Заполните счет-фактуру по НДС: продавец, покупатель, груз, позиции, отгрузка, аванс, НДС и подписи. PDF счета-фактуры доступен бесплатно, редактируемый DOCX - за разовую оплату без подписки.
Заполните счет-фактуру онлайн по форме 1137: продавец, покупатель, грузоотправитель, табличная часть, ставка НДС, документ об отгрузке и аванс при зачете предоплаты. Готовый файл можно скачать как PDF или DOCX.
Заполните стороны, груз, позиции, НДС, аванс и подписи.
PDF и DOCX собираются по структуре счета-фактуры с учетом строк 5а и 5б.
В форме есть поля для счета-фактуры на аванс и исправления по строке 5б.
Режим доступен, но обязанность выставления зависит от операции и налогового режима.
DOCX за 149 ₽ можно открыть в Word и проверить перед отправкой.
Если нужна первичка вместе со счетом-фактурой, используйте УПД со статусом 1.
ЯсноДок формирует счет-фактуру по бланку постановления № 1137: стороны, груз, платежный документ, документ об отгрузке, аванс, позиции, НДС, итоги и подписи.
Да, PDF можно скачать бесплатно. Редактируемый DOCX стоит 149 ₽ за один документ.
Нет. Счет на оплату нужен для платежа, счет-фактура - для НДС. Это разные документы.
В этом случае обычно используют УПД со статусом 1. В ЯсноДок он доступен отдельным генератором.
Да. В форме есть поля строки 5б: номер и дата авансового счета-фактуры, а также исправление при наличии.
Да, технически можно выбрать “Без НДС”. Но сначала проверьте, нужно ли выставлять счет-фактуру по вашей операции и налоговому режиму.
Да. PDF доступен бесплатно, а редактируемый DOCX стоит 149 ₽ за один документ.
Да. Генератор собирает печатный PDF/DOCX по структуре формы счета-фактуры из постановления № 1137. Перед подписанием проверьте реквизиты операции и налоговый режим.
Укажите порядковый номер и дату счета-фактуры, выберите ставку НДС. Если была предоплата - заполните платежный документ и, при необходимости, реквизиты авансового счета-фактуры в строке 5б. Если есть первичный документ отгрузки - укажите его в строке 5а.
Заполните реквизиты продавца и покупателя: наименование, ИНН, КПП, адрес. Грузоотправитель и грузополучатель заполняются отдельно только если они отличаются от продавца и покупателя - актуально при поставке товаров с привлечением третьих лиц.
Добавьте товары, работы или услуги: наименование, единицу измерения, количество, цену без налога. Сумма налога и итог считаются автоматически. Укажите подписи руководителя и главного бухгалтера (для ИП - только предпринимателя) и скачайте PDF бесплатно или DOCX за 149 ₽.
Да, составляется исправленный счет-фактура с указанием номера и даты исправления. Исходный документ не уничтожается - оба экземпляра хранятся вместе, чтобы было понятно, что и когда исправлено.
Нет, печать не входит в обязательные реквизиты счета-фактуры. Достаточно подписей руководителя и главного бухгалтера (или уполномоченных лиц), для ИП - подписи предпринимателя.
Сообщите продавцу и попросите исправленный счет-фактуру. Регистрировать в книге покупок стоит только корректный документ - при проверке налоговая может задать вопросы по документу с явными неточностями в ключевых реквизитах.
Обычно счет-фактура выставляется на каждую отгрузку или на каждый факт получения оплаты отдельно, со ссылкой на конкретный первичный документ в строке 5а. Объединение нескольких поставок в одном документе усложняет сверку и не рекомендуется.
Да. В форме есть поля строки 5б: номер и дата счета-фактуры на аванс, а также номер и дата исправления при наличии.
Ситуации с пометкой без НДС зависят от режима налогообложения и операции. Генератор позволяет выбрать без НДС, но обязанность выставления нужно проверять по вашей ситуации.
Счет-фактура используется для НДС. УПД может совмещать счет-фактуру и первичный документ, если выбран статус 1.
Документ, который продавец выставляет покупателю для подтверждения суммы НДС, принимаемой к вычету. Форма утверждена постановлением Правительства № 1137.
Обычно не позднее 5 календарных дней со дня отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг или получения предоплаты.
Не любая. Ошибки, не мешающие определить продавца, покупателя, товар, стоимость, ставку и сумму налога, обычно не лишают права на вычет, но на практике безопаснее выставить исправленный документ.
Счет-фактура - документ, который продавец выставляет покупателю при продаже товаров, работ или услуг с НДС. В отличие от счета на оплату (он про сумму к оплате) и накладной (она про факт передачи товара), счет-фактура нужна для одной конкретной цели: подтвердить сумму налога на добавленную стоимость, которую покупатель вправе принять к вычету.
Форма счета-фактуры утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. Выставляют ее продавцы, применяющие общую систему налогообложения и являющиеся плательщиками НДС. Покупатель регистрирует полученный счет-фактуру в книге покупок, а продавец - выставленный в книге продаж.
Без счета-фактуры (или замещающего ее УПД со статусом 1) покупатель не сможет уменьшить сумму НДС к уплате в бюджет на сумму налога по этой покупке - именно поэтому документ так строго привязан к конкретным обязательным реквизитам и срокам выставления.
Заполнить счет-фактуру онлайн бесплатно можно прямо на этой странице: форма собирает документ по структуре бланка № 1137 и считает НДС автоматически. Бесплатно - предпросмотр и скачивание PDF. Платно (149 ₽, разово, без подписки) - только версия в формате Word (DOCX), если нужно доработать документ вручную после скачивания.
Хотите не изучать бланк, а сразу заполнить свой счет-фактуру? Форма вверху страницы - PDF собирается бесплатно.
Ниже - построчный разбор формы счета-фактуры (приложение № 1 к постановлению № 1137).
| Поле бланка | Что вписывают |
|---|---|
| № и дата | Порядковый номер по журналу продавца и дата составления |
| Исправление | Заполняется только для исправленного счета-фактуры, иначе прочерк |
| Продавец, адрес, ИНН/КПП | Полное наименование, юридический адрес и налоговые реквизиты продавца |
| Грузоотправитель и адрес | Если совпадает с продавцом - "он же", иначе отдельные реквизиты (актуально для товаров) |
| Грузополучатель и адрес | Если совпадает с покупателем - "он же", иначе отдельные реквизиты |
| К платежно-расчетному документу | Номер и дата платежного поручения, если была предоплата |
| Покупатель, адрес, ИНН/КПП | Полное наименование, юридический адрес и налоговые реквизиты покупателя |
| Валюта: наименование, код | Обычно "Российский рубль, 643" |
| Идентификатор госконтракта | Заполняется только при расчетах по государственному или муниципальному контракту |
| Графы 1-3 таблицы | Наименование товара, работы, услуги; код вида товара (для экспорта в ЕАЭС); единица измерения |
| Графы 4-6 таблицы | Количество, цена за единицу без налога, стоимость всего без налога |
| Графы 7-9 таблицы | Налоговая ставка, сумма налога, стоимость с учетом налога |
| Графы 10-11 таблицы | Страна происхождения и номер декларации на товары - для импортных товаров |
| Итого к оплате | Суммарные значения по всем позициям: без налога, сумма налога, с налогом |
| Подписи | Руководитель или уполномоченное лицо, главный бухгалтер или уполномоченное лицо, либо ИП с реквизитами свидетельства о регистрации |
| № и дата | № 63 от 13.08.2026 |
| Продавец | ООО "Азимут Дизайн", ИНН 7736221489, КПП 773601001, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 |
| Покупатель | ООО "Вектор Плюс", ИНН 5047332211, КПП 504701001, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 3 |
| К платежно-расчетному документу | № 210 от 05.08.2026 (аванс) |
| Позиция | Разработка дизайн-макета сайта, услуга, 1 шт. × 85 000,00 ₽ = 85 000,00 ₽ без НДС, НДС 20% - 17 000,00 ₽, с НДС - 102 000,00 ₽ |
| Итого | Без налога - 85 000,00 ₽, НДС - 17 000,00 ₽, с налогом - 102 000,00 ₽ |
| Подписи | Руководитель - Николаев С. В.; главный бухгалтер - Ершова Т. И. |
Данные примера вымышлены и приведены только для наглядности заполнения строк и граф счета-фактуры.
Счет-фактуру обычно выставляют не позднее 5 календарных дней со дня отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг или получения предоплаты. Хранить ее нужно не менее 5 лет после отчетного года как часть бухгалтерских документов (ч. 1 ст. 29 закона № 402-ФЗ) и не менее 5 лет для целей налогового учета (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). Книги покупок и книги продаж, где счета-фактуры регистрируются, дополнительно хранятся не менее 4 лет с даты последней записи - отдельное требование постановления Правительства РФ № 1137. Общие требования к первичным документам и электронному документообороту в бухучете устанавливает ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Не любая ошибка в счете-фактуре лишает покупателя права на вычет НДС. Ошибки, которые не мешают налоговому органу однозначно определить продавца, покупателя, наименование товара, его стоимость, налоговую ставку и сумму налога, обычно не считаются основанием для отказа в вычете (ст. 169 Налогового кодекса РФ). Но на практике безопаснее не полагаться на эту норму и присылать покупателю исправленный счет-фактуру при любой найденной неточности - для этого используется строка "Исправление" с указанием номера и даты.
Многие компании обмениваются счетами-фактурами через операторов электронного документооборота: документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и передается по защищенному каналу, что удобно для быстрой регистрации в книге покупок и продаж. Это работает, если продавец и покупатель используют одного оператора ЭДО или их операторы настроили роуминг между собой.
Генератор на этой странице формирует печатную версию счета-фактуры в PDF и DOCX - для подписания от руки, отправки почтой или переноса образца в вашу систему ЭДО. Отдельный формализованный XML-файл, который операторы ЭДО принимают напрямую, в этой версии сервиса не создается.
Даже если основной обмен документами у вас идет через ЭДО, бумажный или PDF-образец счета-фактуры остается полезным: его удобно показать заказчику до подписания, приложить к письму или сверить реквизиты перед загрузкой в систему электронного документооборота. Для небольшой компании с несколькими сделками в месяц бумажный или PDF-документооборот часто оказывается проще и дешевле, чем подключение к оператору ЭДО.
Материал обновлен 21.08.2026. Подготовлен и проверяется редакцией ЯсноДок с опорой на действующие нормы бухгалтерского и налогового учета.
| Параметр | Счет-фактура | УПД |
|---|---|---|
| Что подтверждает | Только сумму НДС | Передачу товара/услуги и, при статусе 1, НДС |
| Нужен отдельный первичный документ | Да (накладная или акт) | Нет, при статусе 1 не нужен |
| Можно ли использовать без НДС | Формально не требуется, если нет НДС | Да, статус 2 - без НДС |
| Форма | Постановление № 1137 | Письмо ФНС № ММВ-20-3/96@ |
Если вы каждый раз выставляете покупателю и накладную (или акт), и отдельную счет-фактуру - удобнее перейти на УПД: один документ вместо двух, статус 1 полностью заменяет счет-фактуру для целей вычета НДС. Подробное сравнение УПД и товарной накладной ТОРГ-12 - на странице ТОРГ-12 онлайн.
Счет на оплату и счет-фактура - разные по назначению документы, хотя оба называют коротко "счет". Счет на оплату - это, по сути, предложение заплатить: реквизиты для перевода денег, без которых невозможен сам платеж, и без строгих требований к форме. Счет-фактура выставляется отдельно и только для НДС - ее не используют для оплаты, у нее нет реквизитов банковского счета получателя. Сделать счет на оплату можно на отдельной странице ЯсноДок.
Счет-фактуру выставляют плательщики НДС - организации и ИП на общей системе налогообложения при продаже товаров, работ или услуг, облагаемых налогом. Компании и ИП на упрощенной системе (кроме случаев, когда НДС нужно уплатить по отдельным основаниям) счета-фактуры обычно не выставляют, так как не являются плательщиками этого налога. Если ваш покупатель настаивает на счете-фактуре, а вы работаете без НДС - уточните у бухгалтера, распространяется ли на вашу операцию обязанность ее выставления, прежде чем выставлять документ с пометкой "без НДС".
Отдельно стоит помнить про журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур: некоторые категории посредников (агенты, комиссионеры, экспедиторы, застройщики) должны вести его даже если сами не являются плательщиками НДС - это отдельная обязанность, не связанная напрямую с выставлением документа продавцом товара или услуги.
Если продавец получил предоплату (аванс) до отгрузки товара или оказания услуги, на сумму аванса обычно выставляется отдельный авансовый счет-фактура. Когда впоследствии происходит отгрузка, выставляется "отгрузочный" счет-фактура, а в строке 5б указываются номер и дата авансового документа - это и есть "зачет аванса". Если предоплаты не было, строку 5б оставляют пустой.
Индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения выставляет счет-фактуру так же, как организация, но с одним отличием в подписях: вместо руководителя и главного бухгалтера документ подписывает сам ИП, с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. КПП у ИП нет, это поле остается пустым.
Если после отгрузки изменились количество или цена товара - например, покупатель вернул часть партии или стороны согласовали скидку задним числом - оформляется не исправленный, а корректировочный счет-фактура. Разница в том, что исправленный документ меняет саму запись в уже выставленном счете-фактуре (например, устраняет опечатку в реквизитах), а корректировочный фиксирует именно изменение количества, цены или суммы по соглашению сторон и ссылается на исходный документ отдельной строкой.
Счет-фактура закрывает НДС. Для оплаты нужен счет, для передачи товаров - ТОРГ-12, для совмещения первички и счета-фактуры - УПД.
Платежный документ PDF или DOCX.
Универсальный передаточный документ PDF или DOCX.
Бланк, образец и ТОРГ-12 PDF или DOCX.
Товарная накладная PDF или DOCX.
Получение ТМЦ у поставщика PDF или DOCX.
Счет + акт, ТОРГ-12 или УПД в ZIP.
Откройте каталог генераторов и шаблонов.
Материал обновлен 21 августа 2026 года.
